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西湖社区服务中心2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

发布日期:2017年02月17日 14:49 浏览次数: 文章字号:

根据南府办通【2017】3号《南明区人民政府办公室关于做好财政预算及“三公”经费预算信息公开的通知》有关规定,现将南明区西湖社区服务中心2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开有关情况说明如下:

    一、部门

   (一)部门主要职能

    1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,落实区委、区政府的决议、决定;指导和帮助各居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治。

    2、负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、法律咨询服务等公益服务和便民利民服务;组织开展党务服务和志愿服务。

3、研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法,并组织实施;负责上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理工作。

4、负责维护社区社会稳定、社区治安维护工作;负责法制宣传和安全教育工作;负责开展平安社区等创建活动;组织开展治安群防群治工作;研究建立社区维稳工作网格和突发事件应急处理机制。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

   (二)部门预算单位构成

西湖社区服务中心属事业单位,根据社区服务中心扁平化管理原则,按其所承担的职责任务,中心下设二办五部(综合办公室、网格办、党建工作部、群众工作部、城市管理部、社会事务部、经济服务部)。所需经费由财政全额预算管理。

部门人员构成                               

    南明区西湖社区服务中心事业编制35名。现有在职在编人员30名,离休人员1人,退休人员16人,财政包干人员4人,临聘人员4人,下派人员2人,社区网格社工74人,居委会委员57人。

    二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1334.26万元;总支出1334.26万元,其中:一般公共服务支出929.25万元;共安全支出110.25万元,科学技术支出8万元;文化体育与传媒支出24.2万元;社会保障和就业支出198.68万元;节能环保支出10万元;城乡社区支出26万元住房保障支出27.88万元

(二)收入预算情况说明

我单位本年收入预算1334.26万元,其中:一般公共预算拨款收入1334.26万,占100%。

(三)支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。我单位本年支出预算1334.26万元,其中:基本支出1114.74万元,占总支出84%。项目支出219.52万元。占总支出16%。

2、部门预算三公经费情况我单位本年“三公”经费预算为11.2万元,其中公务接待费1万元,与上年度比较持平。占公共财政预算支出比重0.07﹪;公务车运行维护费10.2万元,占公共财政预算支出比重0.76﹪。公务出国(境)、公务用车购置本单位今年没有此项经费预算安排。

  (四)政府性基金预算支出情况说明

   我单位无政府性基金预算支出预算安排。

    三、项目支出安排情况说明

    项目支出合计219.52万元:其中:公共安全支出110.25万元,科学技术支出8万元;文化体育与传媒支出24.2万元;社会保障和就业支出21万元;节能环保支出10万元;城乡社区支出26万元;公益性项目经费4万元,网格员工作经费16.07万元。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    我单位属于事业单位编制,无机关运行经费。

   (二)政府采购情况

 我单位本年无政府采购预算资金。

   (三)国有资产占有使用情况

    我单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车5辆、一般执勤用车1辆单位价值200万元以上大型设备0台(套)  

  五、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

    12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

    14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西湖社区服务中心2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开说明表.xls

                                       贵阳市南明区西湖社区服务中心

责编:西湖社区服务中心

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